| 索引号： | 11341700MB1911893J/202305-00010 | 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局) | 主题分类： | 商贸、海关、旅游 |
| 名称： | 市文旅局2023年项目及绩效目标情况 | 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-05-12 |
| 索引号： | 11341700MB1911893J/202305-00010 |
| 组配分类： | 部门项目 |
| 发布机构： | 宣城市文化和旅游局(宣城市广播电视新闻出版局) |
| 主题分类： | 商贸、海关、旅游 |
| 名称： | 市文旅局2023年项目及绩效目标情况 |
| 文号： | 无 |
| 发布日期： | 2023-05-12 |
1.非遗传承与保护
（1）项目概述。以申报项目和资金为基础，加强专项资金管理和监督,推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设，强化展示展演和推介交流，开展传承人群培训和抢救性采录，充分展示非遗的魅力和活力。
（2）立项依据。《中华人民共和国非物质文化遗产法》(2011年2月25日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十九次会议通过)；
《安徽省非物质文化遗产条例》（2014年8月21日安徽省第十二届人民代表大会常务委员会第13次会议通过）。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1.积极推进长三角一体化发展战略，加强长三角地区非遗合作交流，开展非遗项目展示展演；
2．积极申报2024年度中央和省级非遗保护资助项目；
3.创新形式，开展2023年“文化与自然遗产日”宣传展示活动。 开展“我们的节日”春节、元宵、清明、端午、中秋节非遗线上线下展示展演；
4．组织我市非遗项目参加国家、省组织的各类非遗展会。 组织我市的非遗传承人群，参加文化和旅游部、省文化厅举办的各类培训班，分层次、分类别组织开展市、县两级传承人培训活动，提高传承人群的技艺水平和传承能力；
5.推进徽州文化生态保护区和宣纸文化生态保护区建设。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算20万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
非遗保护与传承 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
60.00 |
年度资金总额： |
20.00 |
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其中：财政拨款 |
60.00 |
其中：财政拨款 |
20.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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以申报项目和资金为基础、深化非遗进校园进社区、强化展示展演和推介交流，充分展示非遗的魅力和活力。 |
以申报项目和资金为基础、深化非遗进校园进社区、强化展示展演和推介交流，充分展示非遗的魅力和活力。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
申报项目 |
5个 |
数量指标 |
申报项目 |
5个 |
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开展非遗展示活动 |
3场 |
开展非遗展示活动 |
1场 |
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质量指标 |
非遗宣传展示活动 |
高质量展示 |
质量指标 |
非遗宣传展示活动 |
高质量展示 |
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时效指标 |
按工作进度安排 |
及时 |
时效指标 |
按工作进度安排 |
及时 |
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成本指标 |
项目成本 |
60万 |
成本指标 |
项目成本 |
20万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
非遗产品 |
带动经济发展 |
经济效益指标 |
非遗产品 |
带动经济发展 |
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社会效益指标 |
惠及中小学生及广大市民精神惠及中小学生及广大市民精神文化生活文化生活 |
持续提升 |
社会效益指标 |
惠及中小学生及广大市民精神惠及中小学生及广大市民精神文化生活文化生活 |
持续提升 |
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生态效益指标 |
无污染 |
无污染 |
生态效益指标 |
无污染 |
无污染 |
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可持续影响指标 |
非遗保护观念深入人心 |
持续深入 |
可持续影响指标 |
非遗保护观念深入人心 |
持续深入 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
市民满意度 |
90% |
满意度指标 |
市民满意度 |
≥95% |
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传承人满意度度 |
90% |
传承人满意度度 |
≥100% |
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项目负责人： |
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2.改制专项
（1）项目概述。为了更好地稳定社会发展，合理保障体制改革过程中符合政策条件的员工基本权益，设立该项目。
（2）立项依据。1、根据省委办公室、省政府办公厅《关于支持文化体制改革促进文化产业发展的若干规定》（皖办法〔2006〕26号）及安徽省文化厅《安徽省文化厅关印发进一步深化文化体制改革意见的通知》（皖文〔2008〕12号）文件精神，原广播电视服务部8人符合办理提前退休手续，另1人属不在编人员，参照其他办法执行；2、《关于调整市文化广电新闻出版局所属事业单位机构设置的通知》（宣编〔2012〕17号）；《关于进一步理顺我省电影管理体制的通知》(皖影〔2009〕4号）。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1、用于支付广电服务部符合条件的7人退休工资，2022年度全年退休工资及住房补贴为37.6元，按照历年退休调资标准，普调39元每人，工龄2元每年，挂钩1%，2023年全年预计发放退休工资及住房补贴为38.9元；2、用于支付市文化馆代管的代发文化中心在编在职的改制人员陈建东同志的工资及社保，2022年全年应发工资为10.8万元，单位支付缴纳住房补贴、养老、医疗、失业、工伤保险和公积金4.2万元，按照奖励绩效奖金（一次性支付）平均水平14212元计算，2022年全年支出为16.4万元。支付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理基本办公费5万元每年。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算60.3万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
改制专项 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
180.9 |
年度资金总额： |
60.30 |
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其中：财政拨款 |
180.9 |
其中：财政拨款 |
60.30 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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目标1：维护社会稳定，减少上访维权次数目标2：保障符合政策条件的7人基本社保权益目标3：按时发放文化中心不符合退休条件的在编在职（自收自支编制）人员工资及社保（12个月）；按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理办公费（12个月）； |
目标1：维护社会稳定，减少上访维权次数目标2：保障符合政策条件的7人基本社保权益目标3：按时发放文化中心不符合退休条件的在编在职（自收自支编制）人员工资及社保（12个月）；按时拨付原电影公司不符合退休条件职工的基本生活费和人员管理办公费（12个月）； |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
文化中心改制人员，现为市文化馆代管在岗人员。 |
1个人 |
数量指标 |
文化中心改制人员，现为市文化馆代管在岗人员。 |
1个人 |
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保障广电服务部符合条件的7人退休工资。 |
7个人 |
保障广电服务部符合条件的7人退休工资。 |
7个人 |
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芜湖电影公司 |
1个单位 |
芜湖电影公司 |
1个单位 |
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质量指标 |
资金使用规范性 |
≥95% |
质量指标 |
资金使用规范性 |
≥95% |
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时效指标 |
完成时间 |
及时发放 |
时效指标 |
完成时间 |
及时发放 |
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成本指标 |
项目成本 |
180.9万元 |
成本指标 |
项目成本 |
60.3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
社会和谐稳定指数 |
稳定指数较高 |
社会效益指标 |
社会和谐稳定指数 |
稳定指数较高 |
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提高改制人员的生活幸福指数 |
90% |
提高改制人员的生活幸福指数 |
90% |
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生态效益指标 |
上访次数 |
0 |
生态效益指标 |
上访次数 |
0 |
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可持续影响指标 |
对后续可能出现的改革改制的影响 |
改制顺利程度<br>数 |
可持续影响指标 |
对后续可能出现的改革改制的影响 |
改制顺利程度<br>数 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
改制人员满意度 |
90% |
满意度指标 |
改制人员满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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3.新闻出版
（1）项目概述。维护我市新闻出版市场的健康稳定发展。开展新闻出版印刷发行市场的常规检查和专项治理。净化新闻出版印刷发行市场，维护群众的合法利益;推进我市软件正版化、网上版权治理、版权案件办理、版权宣传等各项工作；完成农家书屋出版物补充更新，开展优秀农家书屋管理员、示范农家书屋表彰；开展农家书屋与新时代文明实践中心、县级图书馆总分馆融合项目；开展出版物鉴定；开展法治宣传。
（2）立项依据。1、根据省局要求全年需要开展新闻出版印刷发行市场的常规检查和专项治理；2、安徽省版权局《关于加强全省版权执法监管工作的通知》。版权管理工作是纳入“双打”工作考核范围；3、《关于改进提升农家书屋工作的通知》皖宣通字【2019】31号。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1、开展印刷企业和发行单位专项检查，维护印刷发行市场稳定；2、办理版权案件，开展版权宣传，推进软件正版化工作；3、开展农家书屋活动，表彰优秀农家书屋管理和示范农家书屋。4、开展出版物鉴定。5.开展法治宣传。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算18万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
新闻出版 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
54.00 |
年度资金总额： |
18.00 |
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其中：财政拨款 |
54.00 |
其中：财政拨款 |
18.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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维护我市新闻出版市场的健康稳定发展。开展新闻出版印刷发行市场的常规检查和专项治理。净化新闻出版印刷发行市场，维护群众的合法利益；推进我市软件正版化、网上版权治理、版权案件办理、版权宣传等各项工作；完成农家书屋出版物补充更新，开展优秀农家书屋管理员、示范农家书屋表彰；开展农家书屋与新时代文明实践中心、县级图书馆总分馆融合项目；开展出版物鉴定；开展法治宣传。 |
维护我市新闻出版市场的健康稳定发展。开展新闻出版印刷发行市场的常规检查和专项治理。净化新闻出版印刷发行市场，维护群众的合法利益；推进我市软件正版化、网上版权治理、版权案件办理、版权宣传等各项工作；完成农家书屋出版物补充更新，开展优秀农家书屋管理员、示范农家书屋表彰；开展农家书屋与新时代文明实践中心、县级图书馆总分馆融合项目；开展出版物鉴定；开展法治宣传。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
新闻出版 |
12次 |
数量指标 |
新闻出版 |
≥4次 |
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版权治理专项 |
6次 |
版权治理专项 |
≥2次 |
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农家书屋 |
12次 |
农家书屋 |
≥4次 |
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法治宣传 |
6次 |
法治宣传 |
≥2次 |
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质量指标 |
版权宣传覆盖率 |
100% |
质量指标 |
版权宣传覆盖率 |
100% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2025年12月31日 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月31日 |
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成本指标 |
项目成本 |
54万元 |
成本指标 |
项目成本 |
18万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
净化出版物市场 |
持续净化 |
社会效益指标 |
净化出版物市场 |
持续净化 |
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生态效益指标 |
维护出版发行市场稳定 |
持续优化 |
生态效益指标 |
维护出版发行市场稳定 |
持续优化 |
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可持续影响指标 |
提升全市维护版权意识 |
持续提升 |
可持续影响指标 |
提升全市维护版权意识 |
持续提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众对出版物市场的满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众对出版物市场的满意度 |
≥90% |
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出版物企业对经营环境满意度 |
≥90% |
出版物企业对经营环境满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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4.旅游发展
（1）项目概述。1、按照市委、市政府工作部署，将按照国家全域旅游示范区标准，创建国家全域旅游示范区，把文化旅游业打造成为我市战略性支柱产业。创建国家全域旅游示范区是市委、市政府作出的重要战略部署，是推进我市文化旅游产业转型升级、跨越发展的重要抓手，对于我市未来文旅产业发展具有重要的战略意义；2、通过组织旅游企事业单位开展应急演练工作，指导旅游经营单位制定应急预案，提高旅游经营单位及从业人员的应急救援水平，提高旅游行业应急救援整体水平，促进行业安全与应急管理规范化与科学化；3、按照智慧旅游工作部署，通过对文旅网进行维护，确保网站能为游客和市民提供优质、准确、及时的旅游信息，实现智慧出行。
（2）立项依据。1、《国家旅游局关于公布第二批国家全域旅游示范区创建单位名单的通知》（旅发〔2016〕141号文件）；2、依据《旅游法》第六章 “县级以上人民政府应当依法将旅游应急管理纳入政府应急管理体系，制定应急预案，建立旅游突发事件应对机制。突发事件发生后，当地人民政府及其有关部门和机构应当采取措施开展救援，并协助旅游者返回出发地或者旅游者指定的合理地点。”3、依据省安监局《关于践行“三严三实”要求深入开展安全生产“四不两直”暗查暗访工作的通知》中要求深入开展安全生产“四不两直”暗查暗访工作为主题的实践活动。原旅发委2016年制定了《宣城市旅游行业暗访检查制度》；4、《关于印发安徽省智慧旅游建设顶层设计方案的通知》（皖旅办〔2016〕35 号文件）；5、《关于印发安徽省智慧旅游建设顶层设计方案的通知》（皖旅办〔2016〕35 号文件）。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1、组织文旅重点企业、重点岗位人员开展消防安全、高峰期人员分流、突发公共事件实地应急演练或桌面应急演练工作。组织相关领域专家对文旅行业重点单位应急演练工作开展实地指导；2、通过第三方提供网站运维服务，及时解决系统的运行故障，对网站信息安全进行定期检测，根据工作需要增加内容模块，保障各类网站业务顺利开展。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算16万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
旅游发展 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
48.00 |
年度资金总额： |
16.00 |
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其中：财政拨款 |
48.00 |
其中：财政拨款 |
16.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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目标1：力争2-3个县进入全域旅游示范区创建省级优秀单位；力争1-2个县创成国家全域旅游示范区；力争旅游主要经济指标在十三五基础上翻一番。目标2：通过组织旅游企事业单位开展应急培训演练工作，指导旅游经营单位制定应急预案，提高旅游经营单位及从业人员的应急救援水平，提高旅游行业应急救援整体水平，促进行业安全与应急管理规范化与科学化，指导有关部门和旅游经营单位及时有效处置旅游突发事件，减少和避免游客和旅游经营单位的生命和财产损失。目标3：持续开展文旅行业企业经营管理者、相关岗位职业技能、一线岗位服务人员培训，提升行业从业人员的经营管理水平和旅游服务基本能力。提高文旅企业社会市场竞争力及服务对象满意度，为我市文旅融合、全域旅游发展提供人才支撑和保障。目标4：按照智慧旅游工作的总体部署，通过实施文旅网站维护，为游客出行提供准确、高效、优质的服务，实现旅游各方面活动的智慧化，实现从线下旅游到线上旅游服务的全覆盖。 |
目标1：力争2-3个县进入全域旅游示范区创建省级优秀单位；力争1-2个县创成国家全域旅游示范区；力争旅游主要经济指标在十三五基础上翻一番。目标2：通过组织旅游企事业单位开展应急培训演练工作，指导旅游经营单位制定应急预案，提高旅游经营单位及从业人员的应急救援水平，提高旅游行业应急救援整体水平，促进行业安全与应急管理规范化与科学化，指导有关部门和旅游经营单位及时有效处置旅游突发事件，减少和避免游客和旅游经营单位的生命和财产损失。目标3：持续开展文旅行业企业经营管理者、相关岗位职业技能、一线岗位服务人员培训，提升行业从业人员的经营管理水平和旅游服务基本能力。提高文旅企业社会市场竞争力及服务对象满意度，为我市文旅融合、全域旅游发展提供人才支撑和保障。目标4：按照智慧旅游工作的总体部署，通过实施文旅网站维护，为游客出行提供准确、高效、优质的服务，实现旅游各方面活动的智慧化，实现从线下旅游到线上旅游服务的全覆盖。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
力争1个县市区进入省级国家全域旅游示范区创建优秀单位 |
3个 |
数量指标 |
力争1个县市区进入省级国家全域旅游示范区创建优秀单位 |
≥1个 |
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安全应急演练 |
1500人次 |
安全应急演练 |
≥500人次 |
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旅游人才培训 |
≥900人次 |
旅游人才培训 |
≥300人次 |
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文旅网维护 |
365天 |
文旅网维护 |
=365天 |
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质量指标 |
培训合格率 |
95% |
质量指标 |
培训合格率 |
≥95% |
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时效指标 |
项目时效 |
及时 |
时效指标 |
项目时效 |
及时 |
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成本指标 |
项目成本 |
48万元 |
成本指标 |
项目成本 |
16万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
全市旅游经济指标增速高于全省平均水平 |
高于全省平均水平 |
经济效益指标 |
全市旅游经济指标增速高于全省平均水平 |
高于全省平均水平 |
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社会效益指标 |
从业人员业务水平 |
持续提升 |
社会效益指标 |
从业人员业务水平 |
持续提升 |
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生态效益指标 |
文旅行业企业市场影响力 |
持续提升 |
生态效益指标 |
文旅行业企业市场影响力 |
持续提升 |
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可持续影响指标 |
旅游行业美誉度 |
持续扩大 |
可持续影响指标 |
旅游行业美誉度 |
持续扩大 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众对旅游信息公开服务满意度 |
90% |
满意度指标 |
群众对旅游信息公开服务满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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5.文化广电事业发展
（1）项目概述。广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。
（2）立项依据。1、《宣城市人民政府办公室关于印发宣城市文化广播电视新闻出版局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》；
2、《广播电视安全播出管理规定》、《广播电视广告播出管理办法》、《互联网视听节目服务管理规定》、《电影产业促进法》、《卫星电视广播地面接收设施管理规定》。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1、该管理资金主要用于对广播电视播出机构、广播电视节目制作经营机构和网络视听节目服务机构的监督管理，主要通过组织每季度安全播出工作专项检查、广播电视业务的工作调研、技术人员业务培训指导、广播电视作品的征集推优评选以及年终的安全播出等广电考核工作任务的完成2、保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出和节目传输安全；3、广播电视播出环境得到不断净化，社会主义核心价值体系的宣传氛围持续浓厚；4、用于文化广电事业发展的日常差旅费支出、会议培训支出、宣传费用支出等。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算36万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
文化广电事业发展 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
108.00 |
年度资金总额： |
36.00 |
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其中：财政拨款 |
108.00 |
其中：财政拨款 |
36.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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1、广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。2、保质保量完成农村电影放映任务，保持全省目标考核先进位次；完成省对市目标管理考核工作任务；为群众提供满意的公益电影放映服务。 |
1、广播电视和网络视听领域是意识形态工作的重要领域，是党的喉舌，关系党和政府各项重大决策部署的宣传引导和社会舆情引导，是极为重要的工作。强化广播电视和网络视听阵地的规范管理尤为重要，党和国家领导人多次作出重要指示和批示，推动广播电视和网络视听领域的深入改革发展。2、保质保量完成农村电影放映任务，保持全省目标考核先进位次；完成省对市目标管理考核工作任务；为群众提供满意的公益电影放映服务。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
业务调研 |
3次 |
数量指标 |
基层检查 |
≥2次 |
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基层检查 |
6次 |
年终考核 |
1次 |
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年终考核 |
3次 |
业务调研 |
≥1次 |
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全年放映农村电影场次 |
28620场 |
全年放映农村电影场次 |
≤9540场 |
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质量指标 |
安全播出 |
零事故 |
质量指标 |
安全播出 |
零事故 |
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广播电视行业秩序 |
持续提升 |
广播电视行业秩序 |
持续提升 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
及时 |
时效指标 |
项目完成时间 |
及时 |
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成本指标 |
项目成本 |
108万元 |
成本指标 |
项目成本 |
36万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
电影票房收入 |
≥10% |
经济效益指标 |
电影票房收入 |
≥10% |
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社会效益指标 |
保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全 |
持续有效 |
社会效益指标 |
目标考核争先进位 |
前5名 |
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广播电视和网络视频的影响力得到提升 |
持续坚持 |
广播电视和网络视频的影响力得到提升 |
持续坚持 |
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目标考核争先进位 |
前5名 |
保障汛期等特殊灾害天气期间的广播电视播出、传输安全 |
持续有效 |
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生态效益指标 |
广播电视播出环境和秩序持续净化 |
持续有效 |
生态效益指标 |
广播电视播出环境和秩序持续净化 |
持续有效 |
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可持续影响指标 |
保障农村电影公益放映任务的如期实现 |
持续实施 |
可持续影响指标 |
营造浓厚的社会主义核心价值体系宣传氛围 |
持续深入 |
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|
广播电视和网络视听的阵地管理得到持续加强 |
持续坚持 |
广播电视和网络视听的阵地管理得到持续加强 |
持续坚持 |
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营造浓厚的社会主义核心价值体系宣传氛围 |
持续深入 |
保障农村电影公益放映任务的如期实现 |
持续实施 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众对广播电视影视公共服务满意度 |
90% |
满意度指标 |
群众对广播电视影视公共服务满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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6.文明创建乡村振兴联点共建
（1）项目概述。文明创建乡村振兴联点共建项目主要是为配合全国文明城市创建工作开展的各项迎检点位设施提升和文明旅游宣传引导、文化文艺活动等。通过公共文化设施提升、组织开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。同时在全省率先成立市一级投资合作促进局，由单纯招商引资上升到区域互动合作的层次，创新完善了全市招商工作机构。
（2）立项依据。市招商合作中心关于印发《2020年度市直招商引资工作考核办法》的通知、关于印发《2021年度市直招商引资工作考核办法》的通知、市文旅局《关于做好招商引资工作的通知》。深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2023年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。1、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。2、牵头文明创建“四组八委”之一的旅游系统文明委工作：制作文明旅游宣传品并开展各类宣传活动，星级酒店和A级景区迎检点硬件设施改造提升费用等。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算10万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
文明创建乡村振兴联点共建 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
常年项目 |
项目期 |
3年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
30.00 |
年度资金总额： |
10.00 |
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其中：财政拨款 |
30.00 |
其中：财政拨款 |
10.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2025年） |
年度目标 |
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1、通过开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。2、为深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持；3、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。 |
1、通过开展形式多样的文化活动，促进市民素质提升，提升文明创建工作软实力；开展旅游系统文明委有关文明城市创建相关工作，持续提升公民文明旅游素养，形成文明、健康、绿色旅游的社会风尚。2、为深入贯彻落实市第五次党代会精神，巩固提升来之不易的创建成果，不断夯实社区创建基础，进一步提升“联点共建”的实效性，为全国文明城市创建向更高品质迈进提供更大支持；3、完成最新《宣城市重点文旅项目招商手册》的编制工作，根据实际需要，印刷成册。全年开展外出招商考察工作10次以上。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
联点共建村（林场村） |
1个 |
数量指标 |
联点共建村（林场村） |
1个 |
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乡村振兴帮扶联系村（校头） |
1个 |
乡村振兴帮扶联系村（校头） |
1个 |
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开展文明旅游印制宣传品 |
2.5万份 |
开展文明旅游印制宣传品 |
2.5万份 |
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印刷招商宣传品 |
≥500册 |
印刷招商宣传品 |
≥500册 |
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质量指标 |
文明旅游宣传效果突出 |
持续扩大 |
质量指标 |
丰富群众精神文化生活 |
持续丰富 |
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丰富群众精神文化生活 |
持续丰富 |
文明旅游宣传效果突出 |
持续扩大 |
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帮扶乡村 |
持续影响 |
帮扶乡村 |
持续影响 |
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时效指标 |
项目完成时间 |
及时 |
时效指标 |
项目完成时间 |
及时 |
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成本指标 |
拨付联点共建村（林场村） |
每年2万元 |
成本指标 |
拨付联点共建村（林场村） |
每年2万元 |
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拨付乡村振兴帮扶联系村（校头） |
每年3万元 |
拨付乡村振兴帮扶联系村（校头） |
每年3万元 |
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项目成本文明创建 |
每年2万元 |
项目成本文明创建 |
每年2万元 |
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项目成本招商引资 |
每年3万元 |
项目成本招商引资 |
每年3万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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经济效益指标 |
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社会效益指标 |
乡村硬件提升 |
持续提升 |
社会效益指标 |
乡村硬件提升 |
持续提升 |
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|
为群众提供更多便利 |
持续优化 |
为群众提供更多便利 |
持续优化 |
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生态效益指标 |
提升环境建设 |
持续提升 |
生态效益指标 |
提升环境建设 |
持续提升 |
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可持续影响指标 |
提升乡村建设 |
持续提升 |
可持续影响指标 |
提升乡村建设 |
持续提升 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
95% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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7.信息网络平台建设
（1）项目概述。为了全面贯彻落实党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，按照党中央、国务院的决策部署以及决胜全面建成小康社会的总体要求，在安徽省政府相关应急部门的领导下，在国家广播电视总局的总体指导下，统筹利用现有广播电视资源，建设应急广播体系，向城乡居民提供灾害预警应急广播和政务信息发布、政策宣讲服务。以承载各级人民政府在应对自然灾害、事故灾害、公共卫生和社会安全等突发公共事件处置中的信息发布和传播能力,最大程度确保人民群众财产安全。
（2）立项依据。2019年省政府办公厅印发了《关于扎实推进应急广播体系建设的意见》，省广播电视局编制了《安徽省应急广播体系建设总体规划》、《安徽省应急广播系统技术方案》等。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。宣城市应急广播系统建设将以满足各级政府和基层组织日常宣传、应急信息快速发布为主要目标，坚持预防与处置并重、常态与非常态结合，针对自然灾害、事故灾难、公共卫生和社会安全等突发事件的不同特点，以全市现有广播电视信号覆盖网络为基础，以通信运营商的通信网络为补充，构建中央、省、市、县、乡镇、村上下贯通、统一协调、可管可控、综合覆盖的应急广播体系，建立和完善适应全市需要的应急广播网长期运行保障机制。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算110.96万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
信息网络平台建设 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
110.96 |
年度资金总额： |
110.96 |
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其中：财政拨款 |
110.96 |
其中：财政拨款 |
110.96 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
0.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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宣城市市级应急广播管理平台项目建设，要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能，主要建设内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与7个县市区的县级应急广播管理平台连接，横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上需达到二级以上等保要求。 |
宣城市市级应急广播管理平台项目建设，要求具备调度控制和制作播发等两大系统功能，主要建设内容包括：信息接入、信息处理、信息制作、信息审核播发、分发传输、资源管理、资源调度、大喇叭终端管控、分析评估、监测监看、运维管理、安全播出服务等多个子系统以及基础服务系统。平台建设要求利用专网对上与省级应急广播管理平台实现对接，对下与7个县市区的县级应急广播管理平台连接，横向与市应急、气象部门的应急发布系统以及市电子政务外网协议连接。应急信息传输覆盖方式要求具备频道频率、无线地数、有线电视、IP网络、应急广播终端“大喇叭”等适配功能，网络安全上需达到二级以上等保要求。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
网络信息平台建设 |
1个 |
数量指标 |
网络信息平台建设 |
1个 |
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质量指标 |
项目完成效果 |
≥90% |
质量指标 |
项目完成效果 |
≥90% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2022年12月31日 |
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成本指标 |
项目成本 |
110.96万元 |
成本指标 |
项目成本 |
110.96万元 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
项目效益 |
持续提升 |
经济效益指标 |
项目效益 |
持续提升 |
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社会效益指标 |
项目社会效益 |
持续向好 |
社会效益指标 |
项目社会效益 |
持续向好 |
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生态效益指标 |
无污染 |
项目无污染 |
生态效益指标 |
无污染 |
项目无污染 |
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可持续影响指标 |
项目影响 |
持续扩大 |
可持续影响指标 |
项目影响 |
持续扩大 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥90% |
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项目负责人： |
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8.中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金
（1）项目概述。践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。
（2）立项依据。根据《财政部关于提前下达 2022 年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金预算的通知》（财教〔2021〕234 号）。
（3）实施主体。宣城市文化和旅游局。
（4）起止时间。2022年1月1日至2023年12月31日。
（5）项目内容。完成剧目创作打磨；完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作；入选安徽省濒危剧种演出项目；完成演出排练工作；验收合格并参加演出。
（6）年度预算安排。2023年部门预算编制项目专项经费预算25万元。
（7）绩效目标。
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项目支出绩效目标申报表 |
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（2023年度） |
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项目责任人（签字）： |
单位（盖章）： |
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项目名称 |
中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金 |
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主管部门及代码 |
[057]宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
实施单位 |
宣城市文化和旅游局（宣城市广播电视新闻出版局） |
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项目属性 |
一次性项目 |
项目期 |
1年 |
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项目资金（万元） |
中期资金总额： |
25 |
年度资金总额： |
25.00 |
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其中：财政拨款 |
25 |
其中：财政拨款 |
0.00 |
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其他资金 |
0.00 |
其他资金 |
25.00 |
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总体目标 |
中期目标（2023年—2023年） |
年度目标 |
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目标1：完成剧目创作打磨；目标2：完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作；目标3：入选安徽省濒危剧种演出项目；目标4：完成演出排练工作；目标5：验收合格并参加演出。 |
目标1：完成剧目创作打磨；目标2：完成安徽省濒危剧种演出项目申报工作；目标3：入选安徽省濒危剧种演出项目；目标4：完成演出排练工作；目标5：验收合格并参加演出。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产出指标 |
数量指标 |
入选院团 |
3个 |
数量指标 |
入选院团 |
3个 |
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演出次数 |
100场 |
演出次数 |
100场 |
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质量指标 |
验收合格率 |
100% |
质量指标 |
验收合格率 |
100% |
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时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月30日 |
时效指标 |
项目完成时间 |
2023年12月30日 |
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成本指标 |
项目成本 |
25万 |
成本指标 |
项目成本 |
25万 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
无 |
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经济效益指标 |
无 |
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社会效益指标 |
增加演职人员就业 |
有效提高 |
社会效益指标 |
增加演职人员就业 |
有效提高 |
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提升从业人员业务水平，提高皖南花鼓戏社会影响力及知名度 |
有效提升 |
提升从业人员业务水平，提高皖南花鼓戏社会影响力及知名度 |
有效提升 |
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生态效益指标 |
践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。 |
良性影响 |
生态效益指标 |
践行“两山”理论，促进全市戏曲行业健康有序发展。 |
良性影响 |
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可持续影响指标 |
激发各县区艺术部门、院团进一步加大戏曲推广力度。 |
增强 |
可持续影响指标 |
激发各县区艺术部门、院团进一步加大戏曲推广力度。 |
增强 |
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满意度指标 |
满意度指标 |
戏曲从业人员满意度 |
≥95% |
满意度指标 |
戏曲从业人员满意度 |
≥95% |
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项目负责人： |
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